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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0027-000306
Nro. de Timbrado
16182229
Monto de la Factura
₲ 8.652.000
Nro. de Orden de Pago
129292
Fecha de Orden de Pago
24-08-2023
Fecha Emisión Cheque
24-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.865.455
IVA
₲ 786.545
Retención DNCP
₲ 30.518
Retención IVA
₲ 235.964
Retención Renta
₲ 235.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
CE N° 01/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23016-23-45029
Monto Contrato
₲ 8.652.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.367.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.865.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426779
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE SEGURIDAD SANITARIA Y DE LABORATORIO (Contingencia Influenza Aviar)
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal