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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003990
Nro. de Timbrado
16619427
Monto de la Factura
₲ 20.764.882
Nro. de Orden de Pago
130656
Fecha de Orden de Pago
27-11-2023
Fecha Emisión Cheque
27-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.877.165
IVA
₲ 1.887.717
Retención DNCP
₲ 72.488
Retención IVA
₲ 755.087
Retención Renta
₲ 755.087
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
LCO N° 20/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23016-23-45008
Monto Contrato
₲ 68.168.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.592.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.815.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419304
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE CARTELERIAS E IMÁGENES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal