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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004115
Nro. de Timbrado
16619427
Monto de la Factura
₲ 208.605
Nro. de Orden de Pago
131906
Fecha de Orden de Pago
11-03-2024
Fecha Emisión Cheque
11-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.641
IVA
₲ 18.964
Retención DNCP
₲ 759
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
LCO N° 20/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23016-23-45008
Monto Contrato
₲ 68.168.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.592.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.815.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419304
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE CARTELERIAS E IMÁGENES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal