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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003870
Nro. de Timbrado
16149110
Monto de la Factura
₲ 37.592.465
Nro. de Orden de Pago
129373
Fecha de Orden de Pago
28-08-2023
Fecha Emisión Cheque
28-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.174.968
IVA
₲ 3.417.497
Retención DNCP
₲ 132.599
Retención IVA
₲ 1.025.249
Retención Renta
₲ 1.025.249
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
LCO N° 20/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23016-23-45008
Monto Contrato
₲ 68.168.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.592.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.815.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419304
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE CARTELERIAS E IMÁGENES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal