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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8563
Nro. de Timbrado
12804212
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. de Orden de Pago
88191
Fecha de Orden de Pago
11-06-2019
Fecha Emisión Cheque
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.657.945
IVA
₲ 1.318.182
Retención DNCP
₲ 51.145
Retención IVA
₲ 395.455
Retención Renta
₲ 395.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24005-19-35912
Monto Contrato
₲ 14.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.657.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345016
Nombre de la Licitación
SERVICIO Y SOPORTE EN TECNOLOGIA Y RESPALDO INFORMATICO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal