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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-24590
Nro. de Timbrado
13708371
Monto de la Factura
₲ 3.060.000
Nro. de Orden de Pago
90260
Fecha de Orden de Pago
23-04-2020
Fecha Emisión Cheque
23-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.882.297
IVA
₲ 278.182
Retención DNCP
₲ 10.793
Retención IVA
₲ 83.455
Retención Renta
₲ 83.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
AC-24005-19-38365
Monto Contrato
₲ 3.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.882.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353769
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal