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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001215
Monto de la Factura
₲ 28.848.600
Nro. de Orden de Pago
3611
Fecha de Orden de Pago
26-09-2024
Fecha Emisión Cheque
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.886.896
IVA
₲ 2.622.600
Retención DNCP
₲ 100.708
Retención IVA
₲ 786.780
Retención Renta
₲ 1.049.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
024/2022
Código de Contratación (CC)
AC-27007-24-47174
Monto Contrato
₲ 169.920.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.282.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.328.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407284
Nombre de la Licitación
Desarrollo de Nuevos Módulos y Soporte del Software de Administración del Fondo de Garantía
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo