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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001155
Monto de la Factura
₲ 34.475.100
Nro. de Orden de Pago
3123
Fecha de Orden de Pago
29-08-2024
Fecha Emisión Cheque
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.130.793
IVA
₲ 3.134.100
Retención DNCP
₲ 120.349
Retención IVA
₲ 940.230
Retención Renta
₲ 1.253.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
024/2022
Código de Contratación (CC)
AC-27007-24-47174
Monto Contrato
₲ 169.920.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.282.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.328.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407284
Nombre de la Licitación
Desarrollo de Nuevos Módulos y Soporte del Software de Administración del Fondo de Garantía
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo