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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007221
Monto de la Factura
₲ 47.520.000
Nro. de Orden de Pago
5297
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.288.640
IVA
₲ 4.320.000
Retención DNCP
₲ 165.888
Retención IVA
₲ 1.296.000
Retención Renta
₲ 1.728.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
AC-27007-24-46646
Monto Contrato
₲ 47.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.478.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.288.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425212
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE BUSINESS INTELLIGENCE IBM
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo