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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 585.000
Nro. de Orden de Pago
783820
Fecha de Orden de Pago
04-06-2013
Fecha Emisión Cheque
04-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 566.918
IVA
₲ 53.182
Retención DNCP
₲ 2.127
Retención IVA
₲ 15.955
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
89/2012
Código de Contratación (CC)
AC-27001-13-9486
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.064.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.576.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216787
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Partes de Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf