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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 1.141.800
Nro. de Orden de Pago
783947
Fecha de Orden de Pago
17-06-2013
Fecha Emisión Cheque
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.106.508
IVA
₲ 103.800
Retención DNCP
₲ 4.152
Retención IVA
₲ 31.140
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
89/2012
Código de Contratación (CC)
AC-27001-13-9486
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.064.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.576.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216787
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Partes de Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf