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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004946
Monto de la Factura
₲ 3.010.000
Nro. de Orden de Pago
748838
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.862.455
IVA
₲ 273.636
Retención DNCP
₲ 10.727
Retención IVA
₲ 82.091
Retención Renta
₲ 54.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
31.1401.0001429
Código de Contratación (CC)
AC-27001-13-11367
Monto Contrato
₲ 3.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.862.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255829
Nombre de la Licitación
Contratacion de Seguros Varios (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf