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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001938
Monto de la Factura
₲ 7.495.840
Nro. de Orden de Pago
769250
Fecha de Orden de Pago
09-09-2013
Fecha Emisión Cheque
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.128.408
IVA
₲ 681.440
Retención DNCP
₲ 26.712
Retención IVA
₲ 204.432
Retención Renta
₲ 136.288
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
210/2012
Código de Contratación (CC)
AC-27001-13-10019
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.225.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.247.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238535
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Transporte de Caudales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf