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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003004
Monto de la Factura
₲ 7.510.850
Nro. de Orden de Pago
748124
Fecha de Orden de Pago
28-10-2013
Fecha Emisión Cheque
28-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.142.682
IVA
₲ 682.805
Retención DNCP
₲ 26.766
Retención IVA
₲ 204.841
Retención Renta
₲ 136.561
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
210/2012
Código de Contratación (CC)
AC-27001-13-10019
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.225.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.247.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238535
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Transporte de Caudales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf