- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002986
Monto de la Factura
₲ 9.741.372
Nro. de Orden de Pago
748124
Fecha de Orden de Pago
28-10-2013
Fecha Emisión Cheque
28-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.263.867
IVA
₲ 885.579
Retención DNCP
₲ 34.715
Retención IVA
₲ 265.674
Retención Renta
₲ 177.116
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
210/2012
Código de Contratación (CC)
AC-27001-13-10019
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.225.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.247.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238535
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Transporte de Caudales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf