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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002118
Monto de la Factura
₲ 8.085.000
Nro. de Orden de Pago
748189
Fecha de Orden de Pago
05-11-2013
Fecha Emisión Cheque
05-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.688.688
IVA
₲ 735.000
Retención DNCP
₲ 28.812
Retención IVA
₲ 220.500
Retención Renta
₲ 147.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
31.1401.0001429
Código de Contratación (CC)
AC-27001-13-10954
Monto Contrato
₲ 8.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.085.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.688.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255829
Nombre de la Licitación
Contratacion de Seguros Varios (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf