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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003569
Monto de la Factura
₲ 484.000
Nro. de Orden de Pago
748331
Fecha de Orden de Pago
13-11-2013
Fecha Emisión Cheque
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 469.040
IVA
₲ 44.000
Retención DNCP
₲ 1.760
Retención IVA
₲ 13.200
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
31.1401.0001429
Código de Contratación (CC)
AC-27001-13-11025
Monto Contrato
₲ 484.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255829
Nombre de la Licitación
Contratacion de Seguros Varios (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf