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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
768115
Fecha de Orden de Pago
08-07-2013
Fecha Emisión Cheque
08-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 969.091
IVA
₲ 90.909
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
₲ 27.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGUROS GENERALES SA-SEGESA.
RUC
80000241-5
Número de Contrato
4.1110.0000401.0000
Código de Contratación (CC)
AC-27001-13-9967
Monto Contrato
₲ 1.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 969.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237837
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros Varios (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf