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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070554
Monto de la Factura
₲ 4.840.000
Nro. de Orden de Pago
768116
Fecha de Orden de Pago
08-07-2013
Fecha Emisión Cheque
08-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.602.752
IVA
₲ 440.000
Retención DNCP
₲ 17.248
Retención IVA
₲ 132.000
Retención Renta
₲ 88.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
31.0501.0046997.0000
Código de Contratación (CC)
AC-27001-13-9968
Monto Contrato
₲ 64.986.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.986.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.800.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237837
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros Varios (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf