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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085271
Monto de la Factura
₲ 6.840.000
Nro. de Orden de Pago
768271
Fecha de Orden de Pago
11-07-2013
Fecha Emisión Cheque
11-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.504.716
IVA
₲ 621.818
Retención DNCP
₲ 24.375
Retención IVA
₲ 186.545
Retención Renta
₲ 124.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
9/2013
Código de Contratación (CC)
AC-27001-13-9521
Monto Contrato
₲ 6.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.504.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237934
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf