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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013295
Nro. de Timbrado
12262535
Monto de la Factura
₲ 15.830.300
Nro. de Orden de Pago
654
Fecha de Orden de Pago
16-04-2018
Fecha Emisión Cheque
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.224.028
IVA
₲ 1.439.118
Retención DNCP
₲ 56.413
Retención IVA
₲ 431.735
Retención Renta
₲ 287.824
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-23018-17-31004
Monto Contrato
₲ 62.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.949.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.294.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321118
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL Y ESCRITA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill