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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000928
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 12.403.320
Nro. de Orden de Pago
7412
Fecha de Orden de Pago
02-11-2022
Fecha Emisión Cheque
02-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.683.025
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 43.750
Retención IVA
₲ 338.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
N° 02_2022
Código de Contratación (CC)
AC-23001-22-43212
Monto Contrato
₲ 12.403.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.065.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.683.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406208
Nombre de la Licitación
Servicio de conectividad para el INTN - Ad referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn