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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002326
Nro. de Timbrado
17018510
Monto de la Factura
₲ 46.500.000
Nro. de Orden de Pago
10092
Fecha de Orden de Pago
18-09-2024
Fecha Emisión Cheque
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.758.614
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 164.018
Retención IVA
₲ 1.268.182
Retención Renta
₲ 1.268.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-23001-24-47372
Monto Contrato
₲ 46.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.458.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.758.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427044
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia para el INTN - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn