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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027310
Nro. de Timbrado
13087713
Monto de la Factura
₲ 79.999.964
Nro. de Orden de Pago
9672
Fecha de Orden de Pago
21-06-2024
Fecha Emisión Cheque
21-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.283.602
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 282.182
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 2.181.817
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-23001-24-46757
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.929.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.283.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431764
Nombre de la Licitación
Adquisición de etiquetas para el ONC del INTN - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn