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Datos del Pago
Nro. de Factura
8503,8504,8506,8507
Nro. de Timbrado
17009164
Monto de la Factura
₲ 13.260.000
Nro. de Orden de Pago
10081
Fecha de Orden de Pago
17-09-2024
Fecha Emisión Cheque
17-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.478.264
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 46.772
Retención IVA
₲ 361.636
Retención Renta
₲ 361.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23001-24-47077
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.108.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.010.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431747
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos y de Ceremonial para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn