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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005863,5864
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 59.236.760
Nro. de Orden de Pago
8673
Fecha de Orden de Pago
21-06-2024
Fecha Emisión Cheque
21-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.744.484
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 208.944
Retención IVA
₲ 1.615.548
Retención Renta
₲ 1.615.548
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
AC-23001-24-46499
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.184.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.744.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416993
Nombre de la Licitación
Servicio de Suscripción de Licencia, Conectividad y Virtualización para el INTN - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn