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Datos del Pago
Nro. de Factura
31207/8,210/17,31220
Nro. de Timbrado
13087713
Monto de la Factura
₲ 56.957.500
Nro. de Orden de Pago
10901
Fecha de Orden de Pago
14-03-2025
Fecha Emisión Cheque
14-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.649.822
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 200.905
Retención IVA
₲ 1.553.387
Retención Renta
₲ 1.553.386
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-23001-24-248172
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.978.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.332.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442166
Nombre de la Licitación
Adquisición de Etiquetas de Seguridad - Ad Referéndum - Plurianual
Convocante
Adquisición de Etiquetas de Seguridad - Ad Referéndum - Plurianual
Unidad de Contratación
Uoc Intn