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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002356,2357,2358
Nro. de Timbrado
17018510
Monto de la Factura
₲ 74.756.450
Nro. de Orden de Pago
10370
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.349.216
IVA
Retención DNCP
₲ 263.686
Retención IVA
₲ 2.038.813
Retención Renta
₲ 2.038.813
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-23001-24-47737
Monto Contrato
₲ 74.756.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.690.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.349.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427044
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia para el INTN - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn