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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001000
Nro. de Timbrado
17155809
Monto de la Factura
₲ 199.990.350
Nro. de Orden de Pago
10542
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.200.011
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 705.421
Retención IVA
₲ 5.454.282
Retención Renta
₲ 5.454.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HEIDECOM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80058403-1
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
AC-23001-24-47942
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.813.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.200.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435526
Nombre de la Licitación
Mantenimiento menor de edificios del INTN Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn