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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 71.076.697
Nro. de Orden de Pago
201312443
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
03-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.361.887
IVA
₲ 6.461.518
Retención DNCP
₲ 253.292
Retención IVA
₲ 1.938.455
Retención Renta
₲ 1.292.304
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.230.759
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
4626/2011
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11527
Monto Contrato
₲ 527.931.698
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.102.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.326.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209260
Nombre de la Licitación
Lp0708-11.Obras de Ampliación y Adecuación en Redes de MT y BT - Sistema Metropolitano
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande