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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 60.816.997
Nro. de Orden de Pago
20142734
Fecha de Orden de Pago
02-04-2014
Fecha Emisión Cheque
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.071.449
IVA
₲ 5.528.818
Retención DNCP
₲ 216.730
Retención IVA
₲ 1.658.645
Retención Renta
₲ 1.105.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.764.409
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
5032
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11751
Monto Contrato
₲ 64.090.263
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.816.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.071.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231191
Nombre de la Licitación
Lco687_Construcción de Nuevo Alimentador LUQ 11, en el Distrito de Luque, Dpto. Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande