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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 46.609.268
Nro. de Orden de Pago
201312135
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.205.964
IVA
₲ 4.237.206

Retención DNCP
₲ 166.098
Retención IVA
₲ 1.271.162
Retención Renta
₲ 847.441
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.118.603
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
5031
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10461
Monto Contrato
₲ 51.406.589
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.609.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.205.964

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231109
Nombre de la Licitación
Lco690_Ampliación, Adecuación y Mejoras de la Red de MT y BT con Montaje de PD's y AP's en los Distritos de Pedro Juan Caballero y Bella Vista, Dpto. de Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande