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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000430
Monto de la Factura
₲ 6.873.842
Nro. de Orden de Pago
20143610
Fecha de Orden de Pago
02-05-2014
Fecha Emisión Cheque
06-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.224.451
IVA
₲ 624.895
Retención DNCP
₲ 24.496
Retención IVA
₲ 187.469
Retención Renta
₲ 124.979
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 312.447
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
4724/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11017
Monto Contrato
₲ 510.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.356.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.141.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande