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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000008
Monto de la Factura
₲ 30.279.998
Nro. de Orden de Pago
20139564
Fecha de Orden de Pago
14-10-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.440.729
IVA
₲ 2.752.727
Retención DNCP
₲ 107.907
Retención IVA
₲ 825.818
Retención Renta
₲ 550.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.354.999
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROTRAFO PARAGUAY SA
RUC
80003627-1
Número de Contrato
4909
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9079
Monto Contrato
₲ 93.279.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.279.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.723.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231961
Nombre de la Licitación
Lp0768-12.Reparación de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande