- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001654
Monto de la Factura
₲ 18.655.999
Nro. de Orden de Pago
20135071
Fecha de Orden de Pago
28-05-2013
Fecha Emisión Cheque
12-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.741.516
IVA
₲ 1.695.999
Retención DNCP
₲ 66.483
Retención IVA
₲ 508.800
Retención Renta
₲ 339.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROTRAFO PARAGUAY SA
RUC
80003627-1
Número de Contrato
4909
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9079
Monto Contrato
₲ 93.279.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.279.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.723.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231961
Nombre de la Licitación
Lp0768-12.Reparación de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande