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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001745
Monto de la Factura
₲ 14.064.000
Nro. de Orden de Pago
20139326
Fecha de Orden de Pago
03-10-2013
Fecha Emisión Cheque
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.100.608
IVA
₲ 1.278.545
Retención DNCP
₲ 50.119
Retención IVA
₲ 383.564
Retención Renta
₲ 255.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.274.000
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROTRAFO PARAGUAY SA
RUC
80003627-1
Número de Contrato
4909
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9079
Monto Contrato
₲ 93.279.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.279.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.723.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231961
Nombre de la Licitación
Lp0768-12.Reparación de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande