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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002626
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. de Orden de Pago
20138645
Fecha de Orden de Pago
13-09-2013
Fecha Emisión Cheque
19-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.181.381
IVA
₲ 590.909
Retención DNCP
₲ 23.164
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 118.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
5127
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10348
Monto Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.181.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230551
Nombre de la Licitación
Lco707_Adquisición Insumos Informáticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande