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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 58.265.000
Nro. de Orden de Pago
20139043
Fecha de Orden de Pago
24-09-2013
Fecha Emisión Cheque
30-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.760.547
IVA
₲ 5.296.818
Retención DNCP
₲ 207.635
Retención IVA
₲ 1.589.045
Retención Renta
₲ 1.059.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.648.409
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL DARIO FLEITAS AVALOS
RUC
863821-7
Número de Contrato
5096
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9986
Monto Contrato
₲ 58.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.265.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.760.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230559
Nombre de la Licitación
Lco_701 Mantenimiento y Reparación del Local de la Sede Social de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande