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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000792
Monto de la Factura
₲ 17.501.665
Nro. de Orden de Pago
20145822
Fecha de Orden de Pago
22-07-2014
Fecha Emisión Cheque
29-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.848.235
IVA
₲ 1.591.060
Retención DNCP
₲ 62.370
Retención IVA
₲ 477.318
Retención Renta
₲ 318.212
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 795.530
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
4765/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11052
Monto Contrato
₲ 396.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.714.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.375.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande