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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000912
Monto de la Factura
₲ 302.500
Nro. de Orden de Pago
20147887
Fecha de Orden de Pago
24-09-2014
Fecha Emisión Cheque
01-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.922
IVA
₲ 27.500
Retención DNCP
₲ 1.078
Retención IVA
₲ 8.250
Retención Renta
₲ 5.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.750
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
4765/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11052
Monto Contrato
₲ 396.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.714.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.375.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande