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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 4.331.250
Nro. de Orden de Pago
20141731
Fecha de Orden de Pago
05-03-2014
Fecha Emisión Cheque
07-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.922.065
IVA
₲ 393.750
Retención DNCP
₲ 15.435
Retención IVA
₲ 118.125
Retención Renta
₲ 78.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 196.875
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80021437-4
Número de Contrato
4750/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10805
Monto Contrato
₲ 472.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.318.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.697.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande