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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 22.128.931
Nro. de Orden de Pago
20147466
Fecha de Orden de Pago
10-09-2014
Fecha Emisión Cheque
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.038.351
IVA
₲ 2.011.721
Retención DNCP
₲ 78.859
Retención IVA
₲ 603.516
Retención Renta
₲ 402.344
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.005.861
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80021437-4
Número de Contrato
4750/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10805
Monto Contrato
₲ 472.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.318.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.697.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande