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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003789
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
20138954
Fecha de Orden de Pago
19-09-2013
Fecha Emisión Cheque
30-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.873
IVA
₲ 636.364
Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS ANTONIO ORTELLADO BRIZUELA
RUC
2946655-5
Número de Contrato
5149
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10104
Monto Contrato
₲ 110.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.409.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.045.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245738
Nombre de la Licitación
Lco711_Servicio de Transporte de Materiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande