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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003801
Monto de la Factura
₲ 6.547.500
Nro. de Orden de Pago
20139401
Fecha de Orden de Pago
07-10-2013
Fecha Emisión Cheque
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.226.554
IVA
₲ 595.227
Retención DNCP
₲ 23.333
Retención IVA
₲ 178.568
Retención Renta
₲ 119.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS ANTONIO ORTELLADO BRIZUELA
RUC
2946655-5
Número de Contrato
5149
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10104
Monto Contrato
₲ 110.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.409.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.045.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245738
Nombre de la Licitación
Lco711_Servicio de Transporte de Materiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande