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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000424
Monto de la Factura
₲ 19.970.000
Nro. de Orden de Pago
2014402
Fecha de Orden de Pago
10-01-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.991.107
IVA
₲ 1.815.454
Retención DNCP
₲ 71.166
Retención IVA
₲ 544.636
Retención Renta
₲ 363.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
5188
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11667
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.991.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230411
Nombre de la Licitación
Lp0832-12 Servicio de Reparación de Equipos Hidráulicos de Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande