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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 7.647.150
Nro. de Orden de Pago
20143833
Fecha de Orden de Pago
09-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.924.702
IVA
₲ 695.195
Retención DNCP
₲ 27.252
Retención IVA
₲ 208.559
Retención Renta
₲ 139.039
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 347.598
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STELCI SRL
RUC
80010792-6
Número de Contrato
4744/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10820
Monto Contrato
₲ 691.686.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.835.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 598.558.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande