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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 81.410.181
Nro. de Orden de Pago
20141698
Fecha de Orden de Pago
04-03-2014
Fecha Emisión Cheque
12-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.719.139
IVA
₲ 7.400.926
Retención DNCP
₲ 290.116
Retención IVA
₲ 2.220.278
Retención Renta
₲ 1.480.185
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.700.463
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STELCI SRL
RUC
80010792-6
Número de Contrato
4744/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10820
Monto Contrato
₲ 691.686.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.835.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 598.558.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande