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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 343.125
Nro. de Orden de Pago
20143828
Fecha de Orden de Pago
09-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.708
IVA
₲ 31.193
Retención DNCP
₲ 1.223
Retención IVA
₲ 9.358
Retención Renta
₲ 6.239
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 15.597
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STELCI SRL
RUC
80010792-6
Número de Contrato
4744/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10820
Monto Contrato
₲ 691.686.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.835.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 598.558.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande