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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003650
Monto de la Factura
₲ 22.155.134
Nro. de Orden de Pago
2014179
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.069.129
IVA
₲ 2.014.103
Retención DNCP
₲ 78.953
Retención IVA
₲ 604.231
Retención Renta
₲ 402.821
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
5187
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11386
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.516.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.246.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230411
Nombre de la Licitación
Lp0832-12 Servicio de Reparación de Equipos Hidráulicos de Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande