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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004372
Monto de la Factura
₲ 3.067.746
Nro. de Orden de Pago
20142737
Fecha de Orden de Pago
02-04-2014
Fecha Emisión Cheque
09-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.917.371
IVA
₲ 278.886
Retención DNCP
₲ 10.932
Retención IVA
₲ 83.666
Retención Renta
₲ 55.777
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
5187
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11386
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.516.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.246.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230411
Nombre de la Licitación
Lp0832-12 Servicio de Reparación de Equipos Hidráulicos de Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande